GESTIONPRO
el sistema de facturacion mas fácil de usar

Ayuda en línea

Cómo generar un comprobante liquido producto electrónico

Qué es una operación de "Cuenta de Venta y Líquido Producto"?
Es un documento mediante el cual el consignatario expone ante el comitente la liquidación de las operaciones realizadas por su cuenta y orden.

¿Cómo puedo generar comprobantes de Cuenta de Venta y Líquido Producto?
Mediante el sistema de facturación GESTIONPRO puede generar comprobantes electrónicos de Cuenta de Venta y Líquido Producto en forma legal y autorizados por AFIP.

¿Cómo configuro el sistema GESTIONPRO para que pueda emitir estos comprobantes?

• Debe contar con la última versión del sistema GESTIONPRO con capacidad de generación de factura electrónica.
  
• Presione el botón "FACTURA ELECTRONICA" en la pantalla principal del sistema, presione la solapa "Configuración" y active el casillero "Gestionar FACTURA ELECTRÓNICA LÍQUIDO PRODUCTO"
• Presione Guardar cambios y salga de la pantalla. La configuración ya está activa.

¿Cómo genero el comprobante de Cuenta de Venta y Líquido Producto?

• Menú Compras > Facturacion de Proveedores > presione "Ingresar Comprobante". Presione "Si" cuando el sistema le pregunta si desea cargar el detalle de los renglones del comprobante.
• Seleccione la opcion "Compras a Proveedores" en el casillero "Tipo de Movimiento"
• Seleccione el proveedor de la lista (puede agregarlo si no existe en el sistema)
• Indique el nro. de sucursal (es el Nº de punto de venta que ha configurado para emisión de facturas electrónicas en página de AFIP)
• Indique el nro. de comprobante. Puede indicar cualquier número aquí (una vez que se informe a AFIP éste número será cambiado en forma automática por el número definitivo que indique AFIP)
• Indique la letra L en el casillero Tipo de Comprobante (L=Líquido Producto)
• No es necesario que complete el casillero "Orden de Compra", simplemente ahora debe indicar los conceptos del comprobante (cantidades, costos). Puede indicar la cantidad en negativo para informar descuentos o bonificaciones. Puede indicar una tasa de bonificación o recargo en la columna Bonif %.
• Los importes deben estar expresados en valor neto (sin impuestos)
• Algunos conceptos podrían estar gravados con IVA y otros podrían estar EXENTOS de IVA, esto se determina en la tasa de IVA indicada en la ficha de cada producto.
• Si hay conceptos que RESTAN AL TOTAL deben indicarse con CANTIDAD NEGATIVA

• Presione Aceptar al finalizar, allí se abre una nueva pantalla donde indicará los impuestos, condiciones de pago y otras opciones. Los importes de IVA son calculados en forma automática según la alícuota impositiva que se ha indicado en la ficha de cada producto, el operador puede modificar o completar los impuestos del comprobante. Al finalizar la carga de datos de esta pantalla presione Aceptar o la tecla F12.
• La última parte del proceso consiste en informar a la AFIP el comprobante que acaba de ingresar. Verifique que los datos estén correctamente ingresados ya que un comprobante informado a la AFIP no puede ser eliminado. Una vez seguro de la operación y con el comprobante seleccionado presione el boton informar a AFIP que es encuentra en el encabezado de la pantalla. Esta acción informará a la AFIP el comprobante y obtendrá la respuesta del CAE (código de autorización electrónica) dando validez legal al comprobante. Ya puede generar un archivo PDF del comprobante (que contiene el código de barras y nro de CAE de AFIP) presionando el botón generar/ver PDF. También puede imprimir el comprobante presionando el botón imprimir comprobante.

• Respecto del IVA el comprobante será registrado en el reporte de IVA COMPRAS, generando un crédito fiscal.
• El pago del comprobante se ejecuta mediante una Orden de Pago
• Si cuenta con el aplicativo CITI-GESTIONPRO el comprobante será informado en el archivo de compras con el código correspondiente (060 para CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO "A")
  
• La última versión del sistema GESTIONPRO permite emitir comprobantes CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO letra "M"

¿Como se registran anulaciones / devoluciones / NOTAS DE CREDITO que aplican a LIQUIDO PRODUCTO?

• El servidor de AFIP no permite informar NOTAS DE CREDITO que aplican a LIQUIDO PRODUCTO mediante la modalidad RECE (aplicativos/sistemas de facturación)
• Solo es posible informar la NOTA DE CREDITO desde la misma página de AFIP (método COMPROBANTE EN LÍNEA)
• El comprobante NOTA DE CREDITO que aplica a LIQUIDO PRODUCTO puede ser ingresado al sistema GESTIONPRO pero no informado a la AFIP desde el sistema.
• Recuerde que al ingresar la NOTA DE CREDITO en página de AFIP debe indicar que el código de comprobante para la operación es el Nº 065 ya que aplica a LIQUIDO PRODUCTO